| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | 0,00 | 531,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | 531,39 | ||
| 25/01/2024 | Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. | 531,39 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 531,39 | ||
| TOTAL | 531,39 | 531,39 | 531,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
