| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 4675 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDIM DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA JARDIM DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 790,00 | ||
| 08/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 790,00 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2024 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
