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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4687	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SOCORRO DE LINHA DO MUNICIPIO. O QUALK ONIBUS SE ENCONTRAVA EM CONCERTO OFICINA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	9.813,76	9.813,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SOCORRO DE LINHA DO MUNICIPIO. O QUALK ONIBUS SE ENCONTRAVA EM CONCERTO OFICINA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	9.813,76
08/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		9.813,76
TOTAL		9.813,76	9.813,76	0,00
SALDO A PAGAR				9.813,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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