Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR BRIZOLA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EVENTUAL A SOLICITANTE NAIR BRIZOLA DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL.1322/2017 E MEMORANDO EM ANEXO. |
503,16 |
503,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EVENTUAL A SOLICITANTE NAIR BRIZOLA DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL.1322/2017 E MEMORANDO EM ANEXO. |
503,16 |
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|
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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503,16 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2024
NAIR BRIZOLA DA SILVA - 10740 |
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503,16 |
| TOTAL |
503,16 |
503,16 |
503,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
