Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4736 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS.NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA. COMFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS.NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA. COMFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO. |
5.000,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS.NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA. COMFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.
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2.237,39 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4736/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.237,39 |
| 02/08/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS.NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA. COMFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.
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2.762,61 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4736/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.762,61 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
