| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4806 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE FOLHA DE OFICIO CHAMEX | 32,90 | 1.316,00 |
| 12.00 | LIMPA VIDROS.5 LT | 35,90 | 430,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE FOLHA DE OFICIO CHAMEX LIMPA VIDROS.5 LT | 1.746,80 | ||
| 10/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.746,80 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 1.746,80 | ||
| TOTAL | 1.746,80 | 1.746,80 | 1.746,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
