| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS E ENCONTROS FESTIVOS. | 979,40 | 979,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS E ENCONTROS FESTIVOS. | 979,40 | ||
| 09/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS E ENCONTROS FESTIVOS. | 979,40 | ||
| 12/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2024 BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 | 979,40 | ||
| TOTAL | 979,40 | 979,40 | 979,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
