| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2888.43 | DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS | 6,50 | 18.774,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS | 18.774,79 | ||
| 02/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7581; 001/7582; 001/7583; 001/7584; 001/7585; 001/7587; 001/7594; 001/7634; 001/7628; 001/7627; 001/7626; 001/7622; 001/7620; | 18.774,79 | ||
| 02/08/2024 | Pagamento de Empenho 4828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.774,79 | ||
| TOTAL | 18.774,79 | 18.774,79 | 18.774,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
