Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 586.27 |
COMPRA DE COMBUSTÍVEIS AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE. |
6,03 |
3.535,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
COMPRA DE COMBUSTÍVEIS AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE. |
3.535,21 |
|
|
| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6500; 001/6502; 001/6504; 001/6505; |
|
3.535,21 |
|
| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 49/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.535,21 |
| TOTAL |
3.535,21 |
3.535,21 |
3.535,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
