Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
11.665,56 |
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| 12/07/2024 |
Referente a folha de pagamente Prefeitura mês 07/2024. |
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11.665,56 |
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| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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496,10 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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680,05 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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757,62 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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917,73 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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1.346,04 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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1.527,14 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.940,88 |
| TOTAL |
11.665,56 |
11.665,56 |
11.665,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
