Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANE STRECK RIECK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4971 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.015,00 |
1.015,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.015,00 |
|
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| 12/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.015,00 |
|
| 30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2024
ELIANE STRECK RIECK ME - 10685 |
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1.015,00 |
| TOTAL |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
