| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. | 2.009,84 | 2.009,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. | 2.009,84 | ||
| 12/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.009,84 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 2.009,84 | ||
| TOTAL | 2.009,84 | 2.009,84 | 2.009,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
