| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 1,10 X 3,,05 6M | 91,25 | 1.733,75 |
| 17.00 | CUMEIRA 6M | 46,50 | 790,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 1,10 X 3,,05 6M CUMEIRA 6M | 2.524,25 | ||
| 12/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.524,25 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 2.524,25 | ||
| TOTAL | 2.524,25 | 2.524,25 | 2.524,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
