| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PINOS DE CENTRO E TROCA DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR. PLACA IWB8689 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PINOS DE CENTRO E TROCA DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR. PLACA IWB8689 | 1.180,00 | ||
| 15/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.180,00 | ||
| 26/07/2024 | Pagamento de Empenho 4986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
