Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4987 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060) |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO CONCERTO DO ONIBUS ESCOLAR NA LINHA VOLTA BRABA. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO CONCERTO DO ONIBUS ESCOLAR NA LINHA VOLTA BRABA. |
580,00 |
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15/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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580,00 |
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26/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.