Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIJU CONFECÇÕES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4990 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DE AUXILIO COMFORME PARECER JURIDICO 05/2023 BASEADO NA LEI MUNICIPAL 1636/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DE AUXILIO COMFORME PARECER JURIDICO 05/2023 BASEADO NA LEI MUNICIPAL 1636/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
4.000,00 |
|
|
| 15/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.000,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4990/2024
DANIJU CONFECÇÕES EIRELI - 9467 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
