Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5007 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS 30X40X6MT |
1.200,00 |
3.600,00 |
| 43.00 |
PLANCHAS 6X30X5/1/2 PARA MANUTENÇÃO PONTES. |
140,00 |
6.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS 30X40X6MT PLANCHAS 6X30X5/1/2 PARA MANUTENÇÃO PONTES. |
9.620,00 |
|
|
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
9.620,00 |
|
| TOTAL |
9.620,00 |
9.620,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.620,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
