| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELA DE CAMPOS BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5008 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEINFETANTE 5 LITROS. | 17,00 | 1.190,00 |
| 30.00 | ESTOPA PARA LIMPEZA. | 9,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEINFETANTE 5 LITROS. ESTOPA PARA LIMPEZA. | 1.460,00 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.460,00 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2024 ANGELA DE CAMPOS BRIZOLLA - 10470 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
