Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. |
0,00 |
2.276,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. |
2.276,65 |
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| 25/01/2024 |
Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. |
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2.276,65 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 503/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.276,65 |
| TOTAL |
2.276,65 |
2.276,65 |
2.276,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
