Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PRETA MULTITATO. |
7,90 |
189,60 |
| 12.00 |
LUVA RANHURADA. |
19,90 |
238,80 |
| 3.00 |
PASTA DESENGRAXANTE PARA USO SECRETARIA DE OBRAS |
125,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PRETA MULTITATO. LUVA RANHURADA. PASTA DESENGRAXANTE PARA USO SECRETARIA DE OBRAS |
803,40 |
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| 17/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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803,40 |
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| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
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803,40 |
| TOTAL |
803,40 |
803,40 |
803,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
