| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5035 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PRETA MULTITATO. | 7,90 | 189,60 |
| 12.00 | LUVA RANHURADA. | 19,90 | 238,80 |
| 3.00 | PASTA DESENGRAXANTE PARA USO SECRETARIA DE OBRAS | 125,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PRETA MULTITATO. LUVA RANHURADA. PASTA DESENGRAXANTE PARA USO SECRETARIA DE OBRAS | 803,40 | ||
| 17/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 803,40 | ||
| 05/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 803,40 | ||
| TOTAL | 803,40 | 803,40 | 803,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
