| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE CONTROLE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS. | 0,98 | 490,00 |
| 1.00 | CARIMBO TRODAT | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE CONTROLE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS. CARIMBO TRODAT | 580,00 | ||
| 18/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 580,00 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2024 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
