Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5042 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
4.026,60 |
4.026,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
4.026,60 |
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18/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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4.026,60 |
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TOTAL |
4.026,60 |
4.026,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.026,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.