| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | 274,81 | 274,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | 274,81 | ||
| 19/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 274,81 | ||
| 06/08/2024 | Pagamento de Empenho 5059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,81 | ||
| TOTAL | 274,81 | 274,81 | 274,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
