| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 5064 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | AGUA MINERAL COM GAS | 22,99 | 22,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO AGUA MINERAL COM GAS | 167,99 | ||
| 22/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 167,99 | ||
| 06/08/2024 | Pagamento de Empenho 5064/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,99 | ||
| TOTAL | 167,99 | 167,99 | 167,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
