Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5065 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
AGUA DO BARRIL 20L |
22,00 |
22,00 |
| 3.00 |
AGUA MINERALK SEM GAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
1,99 |
5,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO AGUA DO BARRIL 20L AGUA MINERALK SEM GAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
172,97 |
|
|
| 22/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
172,97 |
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| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5065/2024
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 |
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172,97 |
| TOTAL |
172,97 |
172,97 |
172,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
