Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGTEX INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5076 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
38 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
Jaqueta em Microfibra com Gomos C/Logo F/M |
280,00 |
6.160,00 |
| 5.00 |
Jaqueta em tecido C/Recorte C/Logo Masc |
300,00 |
1.500,00 |
| 34.00 |
Camiseta em Malha Estampada C/Logo |
52,00 |
1.768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
Jaqueta em Microfibra com Gomos C/Logo F/M Jaqueta em tecido C/Recorte C/Logo Masc Camiseta em Malha Estampada C/Logo |
9.428,00 |
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| 24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5347; |
|
0,00 |
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| 24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5291; |
|
280,00 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.428,00 |
| TOTAL |
9.428,00 |
280,00 |
9.428,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
