Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGTEX INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5076 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
38 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
Jaqueta em Microfibra com Gomos C/Logo F/M |
280,00 |
6.160,00 |
5.00 |
Jaqueta em tecido C/Recorte C/Logo Masc |
300,00 |
1.500,00 |
34.00 |
Camiseta em Malha Estampada C/Logo |
52,00 |
1.768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
Jaqueta em Microfibra com Gomos C/Logo F/M Jaqueta em tecido C/Recorte C/Logo Masc Camiseta em Malha Estampada C/Logo |
9.428,00 |
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24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5347; |
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0,00 |
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24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5291; |
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280,00 |
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30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.428,00 |
TOTAL |
9.428,00 |
280,00 |
9.428,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.