Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5078 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTEA AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA CONCERTO MOTOR DO VEICULO SPACE FOX PLACA IQO 6E39 LOTADO NO GABINETE VICE PREFEITO. |
3.532,36 |
3.532,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
EMPENHO REFERENTEA AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA CONCERTO MOTOR DO VEICULO SPACE FOX PLACA IQO 6E39 LOTADO NO GABINETE VICE PREFEITO. |
3.532,36 |
|
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| 22/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.532,36 |
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| 06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5078/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.532,36 |
| TOTAL |
3.532,36 |
3.532,36 |
3.532,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
