| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS. REFERENCIA MAIO DE 2024 | 479,04 | 479,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS. REFERENCIA MAIO DE 2024 | 479,04 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 479,04 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 479,04 | ||
| TOTAL | 479,04 | 479,04 | 479,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
