| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRECHE MUNICIPAL.REFERENCIA MAIO DE 2024 | 1.759,01 | 1.759,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRECHE MUNICIPAL.REFERENCIA MAIO DE 2024 | 1.759,01 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.759,01 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 1.759,01 | ||
| 31/07/2024 | Anular de pagamento por empenho em complemento indevido. | -1.759,01 | ||
| 31/07/2024 | Anular de liquidação por empenho em complemento indevido. | -1.759,01 | ||
| 31/07/2024 | Anular de empenho por empenho em complemento indevido. | -1.759,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
