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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON PETTENON BANDEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5120	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTERNON BANDEIRA VIAGEM A PÓRTO ALEGRE RS PELO PERIODO DE 31/07/2024 A 02/08/2024 CURSO DE ELABORAÇÃO DE LEI DE DIRETRIZES. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,31	768,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTERNON BANDEIRA VIAGEM A PÓRTO ALEGRE RS PELO PERIODO DE 31/07/2024 A 02/08/2024 CURSO DE ELABORAÇÃO DE LEI DE DIRETRIZES. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	768,27
24/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		768,27
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5120/2024 ANDERSON PETTENON BANDEIRA - 10342			768,27
TOTAL		768,27	768,27	768,27
SALDO A PAGAR				0,00