Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5134 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CURVA 40MM |
6,00 |
240,00 |
| 40.00 |
LUVA SOLDAVEL 40M |
4,00 |
160,00 |
| 40.00 |
TEE SOLDAVEL 40 |
8,89 |
355,60 |
| 70.00 |
TUBO HIDRAILICO 40M |
54,00 |
3.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
CURVA 40MM LUVA SOLDAVEL 40M TEE SOLDAVEL 40 TUBO HIDRAILICO 40M |
4.535,60 |
|
|
| 24/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.535,60 |
|
| TOTAL |
4.535,60 |
4.535,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.535,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
