Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5136
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO
Conta de Despesa:
4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS. COMFORME CONTRATO DE RATEIO.
7.000,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS. COMFORME CONTRATO DE RATEIO.
7.000,00
02/08/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS. COMFORME CONTRATO DE RATEIO.
5.474,80
02/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.474,80
29/08/2024
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/9088;
1.525,20
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 CONFORME CONTRATO DE RATEIO CREDOR 7110.
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
1.525,20
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
