Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5137 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
257.03 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DA SECRETARIA DO GABINETE. |
6,05 |
1.555,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DA SECRETARIA DO GABINETE. |
1.555,02 |
|
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25/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.555,02 |
|
TOTAL |
1.555,02 |
1.555,02 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.555,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.