| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMNTO DO EMPENHO 5132/2024 | 14,95 | 14,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | COMPLEMNTO DO EMPENHO 5132/2024 | 14,95 | ||
| 26/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 14,95 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,95 | ||
| TOTAL | 14,95 | 14,95 | 14,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
