Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5173
Data de lançamento:
29/07/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRECHE MUNICIPAL.REFERENCIA MAIO DE 2024
Reempenho empenho n° 5115/2024 para ajuste de complemento de Fonte de Recurso.
0,00
1.759,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRECHE MUNICIPAL.REFERENCIA MAIO DE 2024
Reempenho empenho n° 5115/2024 para ajuste de complemento de Fonte de Recurso.
1.759,01
29/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/076993923;
1.759,01
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759
1.759,01
TOTAL
1.759,01
1.759,01
1.759,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
