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Exercício: 2024
Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5175	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2024 A 07/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,31	460,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2024 A 07/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	460,96
29/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		460,96
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5175/2024 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265			460,96
TOTAL		460,96	460,96	460,96
SALDO A PAGAR				0,00