| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 5188 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR | 185,90 | 371,80 |
| 1.00 | KIT REFIL TINTA EPSON | 395,50 | 395,50 |
| 2.00 | FONT 12 VOLTS. | 52,90 | 105,80 |
| 2.00 | SSD 240GB | 295,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR KIT REFIL TINTA EPSON FONT 12 VOLTS. SSD 240GB | 1.463,10 | ||
| 29/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.463,10 | ||
| 06/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 | 1.463,10 | ||
| TOTAL | 1.463,10 | 1.463,10 | 1.463,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
