Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5211 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA |
130,00 |
1.300,00 |
2.00 |
CARINHO DE MÃO |
377,97 |
755,94 |
20.00 |
LUVA WORKER. |
7,60 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA CARINHO DE MÃO LUVA WORKER. |
2.207,94 |
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29/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.207,94 |
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TOTAL |
2.207,94 |
2.207,94 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.207,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.