| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA | 130,00 | 1.300,00 |
| 2.00 | CARINHO DE MÃO | 377,97 | 755,94 |
| 20.00 | LUVA WORKER. | 7,60 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA CARINHO DE MÃO LUVA WORKER. | 2.207,94 | ||
| 29/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.207,94 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2024 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 2.207,94 | ||
| TOTAL | 2.207,94 | 2.207,94 | 2.207,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
