| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 5218 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL DE TINTA EPSON | 395,50 | 395,50 |
| 2.00 | SSD 240GB PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 295,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL DE TINTA EPSON SSD 240GB PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 985,50 | ||
| 30/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 985,50 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 5218/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 985,50 | ||
| TOTAL | 985,50 | 985,50 | 985,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
