Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5221
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE.. REFERENCIA MAIO DE 2024
Reempenho do empenho n° 5117/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1002 - ASPS)
0,00
142,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE.. REFERENCIA MAIO DE 2024
Reempenho do empenho n° 5117/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1002 - ASPS)
142,45
30/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/078715216;
142,45
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5221/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759
142,45
TOTAL
142,45
142,45
142,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
