CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.
Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE)
15.300,00
15.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.
Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE)
15.300,00
10/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.
Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE)
7.727,68
10/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.
Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE)
7.572,32
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF A LINHA 3
HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.
Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE).
7.727,68
15/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.572,32
TOTAL
15.300,00
15.300,00
15.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
