| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5233 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE) | 15.300,00 | 15.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE) | 15.300,00 | ||
| 10/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE) | 7.727,68 | ||
| 10/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE) | 7.572,32 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF A LINHA 3 HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. Reempenho do empenho n° 5132/2024 para ajuste de lançamento de empenho em Complemento indevido (00-Não se aplica para 1001 - MDE). | 7.727,68 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.572,32 | ||
| TOTAL | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
