Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5245 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 219.22 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO GABINETE. |
6,05 |
1.326,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO GABINETE. |
1.326,28 |
|
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| 10/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7688; 001/7729; |
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1.326,02 |
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| 16/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5245/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.326,02 |
| 04/12/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-0,26 |
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| TOTAL |
1.326,02 |
1.326,02 |
1.326,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
