| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5245 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 219.22 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO GABINETE. | 6,05 | 1.326,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO GABINETE. | 1.326,28 | ||
| 10/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7688; 001/7729; | 1.326,02 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5245/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.326,02 | ||
| 04/12/2024 | ANULADO NESTA DATA | -0,26 | ||
| TOTAL | 1.326,02 | 1.326,02 | 1.326,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
