| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1635.85 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC DE SAUDE. | 6,05 | 9.896,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC DE SAUDE. | 9.896,92 | ||
| 28/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7691; 001/7692; 001/7694; 001/7695; 001/7697; 001/7699; 001/7700; 001/7735; 001/7737; 001/7738; 001/7739; 001/7740; 001/7742; 001/7746; | 9.707,02 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC DE SAUDE.. | 9.707,02 | ||
| 16/12/2024 | Estorno de saldo empenhado por estimativa. | -189,90 | ||
| TOTAL | 9.707,02 | 9.707,02 | 9.707,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
