| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | 0,00 | 988,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | 988,40 | ||
| 25/01/2024 | Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. | 988,40 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 988,40 | ||
| TOTAL | 988,40 | 988,40 | 988,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
