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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	532	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente à 01 (uma) diária à servidora cargo Gestor Escolar, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída e retorno no dia 30 de janeiro de 2024, conforma Autorização de Pagamento de Diárias anexo. Valor da diária nos termos do Art. 1º combinado com o §4º do mesmo artigo do Decreto nº 09/2024.	0,00	307,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	Empenho referente à 01 (uma) diária à servidora cargo Gestor Escolar, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída e retorno no dia 30 de janeiro de 2024, conforma Autorização de Pagamento de Diárias anexo. Valor da diária nos termos do Art. 1º combinado com o §4º do mesmo artigo do Decreto nº 09/2024.	307,31
25/01/2024	Liquidado nesta data, conforme autorização de Pagamento de Diárias anexo.		307,31
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 532/2024 EVELIN CARINI DE QUEVEDO - 9045			307,31
TOTAL		307,31	307,31	307,31
SALDO A PAGAR				0,00