| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| Número do empenho: | 5327 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. | 800,00 | ||
| 09/08/2024 | Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. | 397,72 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.. | 397,72 | ||
| 01/11/2024 | Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/230; | 397,72 | ||
| 01/11/2024 | Estorno de saldo empenhado por estimativa. | -4,56 | ||
| 08/11/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIOPE E AUXÍLIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024,CONFORME CONTRATO N° 39/2023. PAGAMENTO PARCIAL EMPENHO N° 5327/2024, CONFORME NFe N° 230. RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 9605 | 397,72 | ||
| TOTAL | 795,44 | 795,44 | 795,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
