| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente à 01 (uma) diária ao Prefeito Municipal, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída e retorno no dia 30 de janeiro de 2024. Valor da diária nos termos do Art. 1º §4º do Decreto nº 09/2024. | 0,00 | 600,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | Empenho referente à 01 (uma) diária ao Prefeito Municipal, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída e retorno no dia 30 de janeiro de 2024. Valor da diária nos termos do Art. 1º §4º do Decreto nº 09/2024. | 600,67 | ||
| 25/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Autorização de Pagamento de Diárias anexo. | 600,67 | ||
| 30/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 533/2024 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 | 600,67 | ||
| TOTAL | 600,67 | 600,67 | 600,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
