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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	533	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente à 01 (uma) diária ao Prefeito Municipal, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída e retorno no dia 30 de janeiro de 2024. Valor da diária nos termos do Art. 1º §4º do Decreto nº 09/2024.	0,00	600,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	Empenho referente à 01 (uma) diária ao Prefeito Municipal, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída e retorno no dia 30 de janeiro de 2024. Valor da diária nos termos do Art. 1º §4º do Decreto nº 09/2024.	600,67
25/01/2024	Liquidado nesta data conforme Autorização de Pagamento de Diárias anexo.		600,67
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 533/2024 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			600,67
TOTAL		600,67	600,67	600,67
SALDO A PAGAR				0,00