Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS AGOSTO de 2024. |
8.506,40 |
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| 01/08/2024 |
Referente a férias mês 08/2024. |
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8.506,40 |
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| 01/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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256,29 |
| 01/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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506,79 |
| 01/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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575,00 |
| 01/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.039,75 |
| 01/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.650,24 |
| 02/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.478,33 |
| TOTAL |
8.506,40 |
8.506,40 |
8.506,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
