| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS AGOSTO de 2024. | 0,00 | 786,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS AGOSTO de 2024. | 786,93 | ||
| 01/08/2024 | Referente a férias mês 08/2024. | 786,93 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 5354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 786,93 | ||
| TOTAL | 786,93 | 786,93 | 786,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
