Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
536 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a gastos com fatura do COMSIM referente à competência de novembro de 2023, conforme Ofício nº 01/2024 anexo. |
0,00 |
45.918,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Empenho referente a gastos com fatura do COMSIM referente à competência de novembro de 2023, conforme Ofício nº 01/2024 anexo. |
45.918,09 |
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| 01/02/2024 |
Empenho referente a gastos com fatura do COMSIM referente à competência de novembro de 2023, conforme Ofício nº 01/2024 anexo. |
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45.918,09 |
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| 02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2024
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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45.918,09 |
| TOTAL |
45.918,09 |
45.918,09 |
45.918,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
